Подскажите, пожалуйста! Если мы купили ОС по товарному чеку, без сч.фактуры, я сделаю проводки Д 60 К71, Д 08 К 60, Д 01 К 08 и можно подколоть товарный чек к сч. 60? Меня смущает, что сч. фактуры - то нету.
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста! Если мы купили ОС по товарному чеку, без сч.фактуры, я сделаю проводки Д 60 К71, Д 08 К 60, Д 01 К 08 и можно подколоть товарный чек к сч. 60? Меня смущает, что сч. фактуры - то нету.
Планом счетов не запрещена корреспонденция со счетом 08.
Поэтому можно ограничиться Д 08 К 71; Д 01 К 08.
Тогда и чек останется в авансовом отчете.
НДС выделен в кассовом чеке или товарном чеке?
Если нет, то какие проблемы? По полной стоимости приходуем на сч 08.
Если выделен - требуем от поставщика оформить счет-фактуру.
Если нет счет-фактуры , не будет вычета по НДС . Вся уплаченная сумма пойдет на 01 счет .
Если выделен НДС в чеке, Д19-К71; Д91/2-К19
А почему НДС не включаем в первоначальную стоимость?Цитата:
Сообщение от muza
Потому что выделен отдельной строкой.
Таня И., а если он выделен словами "в том числе НДС" без указания количества процентов и суммы НДС? Что тогда делать? Не приходовать?
Ничего не надо выделять , всю сумму на 01 .Цитата:
Сообщение от Smic
ОМП, но НДС -то выделен отдельной строкой, Таня И. нам писала...
если просто в т.ч. НДС- налорги пишут надо выделять расчетным путем.
И какую ставку НДС брать за основу расчета?Цитата:
Сообщение от Таня И.
Кстати расчетным путем выделение НДС уже давно отменили года как 2
