Вид для печати
Добрый день!
возник такой вопрос - работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
у меня ОСНО, при закрытии месяца идет автоматический расчет налога на прибыль, соответственно он начисляется
Д 99 К 68 - сумма Х
но! при заполнении декларации по налогу на прибыль сумма по налогу на прибыль другая! в чем тут может быть дело - ведь суммы должны совпадать?
предприятие малое, ПБУ 18 не использует
При закрытии месяца нажмите на операцию Расчет налога на прибыль и выберете пропустить . А рассчитанный в декларации налог внесите ручной операцией Программа видимо для проводок по ПБУ 18 считает налог с копейками.
Должны совпадать
Сравнивайте оборотки по БУ и НУ
Налог на прибыль программа начисляет по результатам налогового учета, это я знаю точно. а налоговый и бухгалтерский учеты могут не совпалать, разница может быть например в транспортных расходах в торговле, они отражаются в бух и налоговом учете по-разномуЦитата:
Сообщение от Зета
из справки программы 1с по регламентной операции расчет налога на прибыль:
"Расчет налога на прибыль
Регламентная операция выполняется в три этапа:
признание и списание постоянных налоговых активов и обязательств,
признание и списание отложенных налоговых активов и обязательств,
признание условного расхода (дохода)." Можно сделать вывод, что эта операция для целей ПБУ 18 На сайте ИТС выдела ответ о пропуске операций
Расчет налога на прибыль и внесении результатов в программу ручной проводкой. Но сначала конечно необходимо воспользоваться всеми проверками из меню отчета и сопоставить бухгалтерский и налоговый учет.
Я не говорила, что БУ и НУ должны совпадать
Вопрос был, должны ли совпадать суммы налога на прибыль в оборотке и в декларации
