Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить (каким документом) в программе входящий НДС с товаров, которые были оприходованы в декабре 2012?
Сумма НДС была учтена на 19-м счете при вводе начальных остатков.
Вид для печати
Подскажите, пожалуйста, как корректно отразить (каким документом) в программе входящий НДС с товаров, которые были оприходованы в декабре 2012?
Сумма НДС была учтена на 19-м счете при вводе начальных остатков.
Вот вы её и отразили.Цитата:
Сообщение от Natalya22
По 19-му счету висит остаток по дебету. Теперь нужно, чтобы он закрылся с 68-м счетом, при вводе счета-фактуры.
Меня интересует каким образом это правильно сделать в 8-ке, если документ поступления материалов фактически был учтен прошлым периодом?
Если я правильно понял, то товары вы получили в 2012 году, а счет-фактуру в 2013.Цитата:
Сообщение от Natalya22
Для вычета НДС воспользуйтесь документом "Отражение НДС к вычету" (Покупка - Ведение книги покупок - Отражение НДС к вычету).
Все поняла. Спасибо!
к поступлению товара 2012г ввести на основании сч-фактуру- дату получения поставить 2013год.. далее все само должно сформироваться и попасть по регистрам..
У ТС нет поступления, есть ввод остатков.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Т.к. это был перенос начальных остатков из 7-ки, то документ поступления товара не вводился, и следовательно получается, что как бы и нет документа-основания для ввода счета-фактуры.
Вариант, предложенный Сергеем, подошел. Спасибо за помощь!
