Вид для печати
Добрый день , может кто поможет немогу понять с авансовыми. мне сотрудник приносит чек на сумму 5 рублей. он вводится в программу формируется авансов.вопрос? в графе Предыдущий аванс , ноль же будет стоять? у нас он приносит ему сразу перечисляютну карту....т.е. нет такого что бы у него была задолженность перед нами а у нас перед ним..
раз сразу перечисляют на карту, можно отразить в строке "получено по банковским картам", в итоге строка авансового остаток/перерасход будет равна 0
спасибо
Извините , подскажите где это указать немогу найти уже все перерыла , я делаю выписку ввожу п/п на оплату авансового отчета сотруднику, И НЕМОГУ понять как отразить оплату данного авансового
в банковской выписке делаете списание с расчетного счета - перечисление подотчетному лицу.
в авансовом отчете на вкладке авансы выбираете введенное платежное поручение
спасибо все получилось
Извините я опять со своими "б-нами" Ситуация , когда сотрудник приносит чеки ну например за 24,04 26,04и 05.05 , но мы переводим это все одной платежкой ему на карту , в данном случае. непомйму как это в бух-рии отражать, в торговле они себе это делают так значит, берут чек делают по нему приход в виде авансового отчета и все , а мен вот как быть в бух-рии, при переносе эти авансовые у меня по числам (по приходу) т.е. я должна в каждом авансовом подставлять одну и ту же платежку , но сумма то там будет больше, чем данный отчет:(
вообще авансовый отчет проводится датой его сдачи в бухгалтерию, она совпадает с платежкой, разбивать авансовый на каждый чек не нужно! вы делаете один общий отчет, например за неделю
это понятно, но они ко мне переносятся из торговли, а в торговлю их вводят по мере покупки товара
ну тогда в первых двух авансовых у вас будет задолженность перед работником в строке перерасход (так как платежка будет более поздним числом), а третьим авансовым все уровняется
ок спасибо когда с кем то общаешься быстрее доходит)))
да уж, это точно ))
