налог на прибыль

Всем доброго вечера, помогите пожалуйста с диагнозом.. с 90-ми не дружу, пока

на конец месяца
д. 20 6779,66
д. 99.01.1 к. 90.09 10000.00
д. 99.01.1 к 91.09 1467.00

дальще проводки красные
д 99.01.1 к 68.04.1 -229,34
д. 99.01.1 к 68.04.1 -2064,06

спасибо

По предварительному диагнозу убыток у вас, вот ранее начисленный налог на прибыль и сторнируется.
Почему на 20 сальдо? НЗП?

здравствуйте, дебет по 20 завтра буду крыжить осв, у нас услуги, производства нет. Дебет появился после закрытия месяца, попробую разобраться и с 68 и с 20 счетом

спасибо
Р/С пока мыслей нет