С середины 2012 года в новой базе 1с восстанавливали учет и бухгалтер не знала, что в 2010 году поступила оплата от покупателя в размере 14 000 000 руб. Соответственно, это не было отражено в бухгалтерском учете. Как теперь быть? Нужно ли пересдавать НДС за 2012 год? Какими проводками отразить в учете?
Если не учтен НДС в 2010... почему речь про 2012?Цитата:
Сообщение от НастяК
Там такой бардак был, я просто ещё не посмотрела что было в 2010:o
в учете тогда будет отражается так
Дт 62.2 Кт 000
где вы видели такую проводку в плане счетов?Цитата:
Сообщение от НастяК
Этой проводкой можно ввести начальные остатки в 1с.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Если не так, то как тогда правильно? Помогите, я не понимаю:o
правильно.а вы остатки сейчас разносите?Цитата:
Сообщение от НастяК
нет, а как сейчас быть? на 62 нет аванса, по бу появится задолженность покупателя, а её на самом деле нет:(
откуда появится?Цитата:
Сообщение от НастяК
По договору мы должны в 2013 году им отгрузить товар на 34 000 000 рублей. Платежи платятся частями: первая часть в 2010 году в размере 14 000 000 р., вторая в мае 2013 в размере 10 000 000 р., третья после отгрузки в размере 10 000 000. А теперь если считать то получится у покупателя долг в размере 14 000 000, а именно: 34 000 000 - 10 000 000 - 10 000 000= 14 000 000. Вот от сюда :yes:
НастяК, ничего себе покупатель.. ну да ладно... а выписки банка каким чудесным образом у вас в 2010 году сошлись?
Моя дорогая, я ж вначале написала:). Новая база велась с середины 2012 года. Старый бухгалтер - была плохим человеком, она всё уничтожила. А кто был после неё просто не знала о существовании такого договора. Я не могу с ней связаться.
НастяК, система налогообложения и вид собственности вашего предприятия? с учетом того что вы вопрос дублировали в разделе ИП и упрощенки..
ОСНО и ООО
разницу по 000 счету в 2012 году куда закрыли?
не поверите! там остаток висит, программы нет сейчас рядом не помню в дт или кт
и он в размере 2 000 000 миллионов по счету 000
как баланс сдавали годовой при таких исходных данных и декларации по НДС?Цитата:
Сообщение от НастяК
отвечу в понедельник, ничего нет под рукой. спасибо и на этом
