Уважаемые клерки,подскажите:
У нас появилась категория сотрудников,которым согласно приказу по фирме,возмещение командировочных расходов осуществляется в размере фактически понесенных затрат,на основании представленных документов. То есть принесут мне отчет,в котором приложен чек из ресторана . Облагать ли данную выплату НДФЛ и начислять ли взносы в ФСС от несч.сл.?
Люди! Ну помогите же! Уточняю : по приказу суточные этим сотрудникам не выплачиваются совсем.Вот насколько наел,то и компенсируется.Это у нас нововведения.Мнения разделились- облагать НДФЛ и не облагать .
Я бы обложила.
Я бы директора с таким приказом обложил... матом...
Если не можете подвинуть под представительские, то облагайте.
Но теоретически можно и подвинуть....
Хотя если не обложить, то злоупотребления попрут((
Спасибо всем. Матом и я бы обложила..
Если в колдоговоре прописать, что размер суточных равен фактичексим расходам на то-то и то-то, подтвержденным документально, то НДФЛ-ом облагать не придется, как и ЕСН-ом... Да и матом гену тоже....
Smic, подход разумный. Но матом обложить все же придется:Это противоречит ТК.Цитата:
по приказу суточные этим сотрудникам не выплачиваются совсем.
