Перенос дебиторск. по Счета на оплату на другой, и оформление счетов-фактур

Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться.

В апреле была оплата по

1. Счету договору № 1 на сумму 137620 ,20 отгрузка в апреле на 18328,20
остался остаток на сумму 119292=

В поручении указан счет именно № 1 от 01.04.2013

материалы поставщик отгрузил не полностью по этому счету.

2.Далее поставщик отгружает товар по счетам № 2 ,3 т. д в май и июне.

Делаем корректировку задолженностей(документ в 1 С) ,
т .е переносим остаток оплаты 137 620 (с поставщиком оформлен акт сверки и письмо с указанием накладных на которые переноситься оплата 119 292 -)

Возникает вопрос : в счетах -фактурах нужно ставить №п/п или нет ?
заранее спасибо.

ИМХО, нужно. Оплата, засчитываемая по этой отгрузке, была раньше отгрузки, то есть был аванс

Уважаемый январь, спасибо большое.
Только мучает вопрос о расчетно-платежном документе?
Это п/ п в данном случае или № корректировки.

Цитата:

---

Сообщение от sudmarvik

Это п/ п в данном случае или № корректировки.

---

В смысле номер документа "корректировка задолженность" из вашей программы? В счете-фактуре его быть не должно. Аванс вы платежкой получили

Но в п/п указан Аванс по счету №1 а сумму 137620 ,20 ,
отгрузка произошла по счету договору № 1 на сумму отгрузки в апреле 18328,20.

А остаток на сумму 119292 перенесен
на закрытие последующих отгрузок
по другим счетам на оплату, выставленным в мае и июне.
Да по факту это аванс, но в п/п указан счет №1
.

Цитата:

---

Сообщение от sudmarvik

Но в п/п указан Аванс по счету №1

---

Было. А потом условия поменялись, и деньги, полученные по этому п\п пошли в зачет других обязательств.
Но расчетно-платежный документ - это платежка, а не корректировка задолженности, счет, письмо или договор.

Уважаемый январь, доброе утро.
Все поняла.
Большое спасибо.