Налог на прибыль к уплате

всем привет!
в декларации по прибылив 1 кв2013г ошибочно по стр.101 внереализ.доход( в виде дохода прош.лет) Прил.1 к листу 02 была указана некая сумма,соответственно, участвующая при рсчете налога гна прибыль.
корректировку сдавать не стала-решила за полугодие смму эту уберу.
убрала.теперь не соображу-как быть с налогом начисленным/уплаченным
за 1 кв2013 начислено 3300, уплачено- 3300(с учетом этого внереализ.дохода)
за полугодие 2013(без учета уже суммы внереализ.дохода) проводка по начислению налога на прибыль 9007руб(901+8106)
в декларациистр.220 300руб
стр.230 3000руб, соответственно,

стр.270 901-300=601руб
стр.271 8106-3000=5106руб, а в карточке то сч.68,04 сальдо за полугодие 9007 руб
что не сделала?
спасибо!

может непонятно как то донесла ситуацию..?подскажите,пожалуйста!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а в карточке то сч.68,04 сальдо за полугодие 9007 руб

---

Так посмотрите, какими проводками сформировано.

Цитата:

---

проводка по начислению налога на прибыль 9007руб

---

А по 180 строке за полугодие какая сумма?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А по 180 строке за полугодие какая сумма?

---

да

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Так посмотрите, какими проводками сформировано.

---

проводками по начисленю налога на прибыль Дт99,01,1 Кт 68,04,1 по бюджетам

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А по 180 строке за полугодие какая сумма?

---

прошу прощения за некорректный ответ-
по стр.180 сумма 9007

1 кв. 99 68 3300 (она же уплачена)
2 кв. 99 68 5707.
Откуда

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

сальдо за полугодие 9007 руб

---

?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

А по 180 строке за полугодие какая сумма?

---

иными словами сумма по стр.180 равна остатку по сч.68,04...
на самом то деле я должна заплатить стр.180 декл за полугодие 9007руб минус стр.210 за полугодие 3300руб..

а стр.270+стр.271 в сумме и должна составлять сальдо по сч.68,04
не пойму,в чем дело..

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

1 кв. 99 68 3300 (она же уплачена)
2 кв. 99 68 5707.
Откуда
?

---

налог рассчитан автоматически-регламентной операцией
руками сделать на 5707?

Какую проводку сейчас сделали на основании полугодовой деклрации? Вы не только сальдо на 68/4 смотрите, вы в обороты/проводки тож заглядывайте.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Какую проводку сейчас сделали на основании полугодовой деклрации? Вы не только сальдо на 68/4 смотрите, вы в обороты/проводки тож заглядывайте.

---

вообще я в посте№6 проводку указалаДт 99,01,1 Кт 68,04,1

Да как бы другую здесь и не придумаешь. Я про сумму спрашивала, а не про корреспонденцию счетов.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Да как бы другую здесь и не придумаешь. Я про сумму спрашивала, а не про корреспонденцию счетов.

---

проводка и сумма регламентной операции 99,01/68,04- 9007руб
должна то быть 5707
это с толку и сбило
потому и спрашиваю-саму сумму руками править?

Видимо да, или пытаться понять что сделала программа.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Видимо да, или пытаться понять что сделала программа.

---

спасибо большое за помощь!!