Вознаграждение экспедитора

Добрый день. Мы экспедиторы. Всегда всем клиентам выставляли сф с выделение своего вознаграждения.
Сейчас появился один клиент и требует от нас выставлять акт и сф один за 10 день (объединять все суммы перевозок за 10 дней и писать одной строчкой что трансп. расходы по договору и общую сумму по этим перевозкам). А к сф и акту прикладывать реестр перевозок (вот в нем все подробно расписывать).
Вот как быть. Директор хочет пойти на встречу клиенту. А какую сумму мне потом в декларации показывать? Всю сумму по перевозке в доход ставить? Если я вознаграждение отдельно не выделю в сф и акте?
Подскажите. Было такое у Вас?

Было (много). В доход вознаграждение, для ведения учета и понимания сторонними пользователями расписывала в бухсправке доход по каждой перевозке.

Цитата:

---

вот в нем все подробно расписывать

---

И вознаграждение выделяете в нем же?

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

И вознаграждение выделяете в нем же?

---

Нет. про вознаграждение ни где ни хотят слышать.
Сейчас хочу им письмо накатать с доводами своими. Обещали рассмотреть.
Я так понимаю по сводным счетам фактурам им потом проблематично будет НДС к вычету принять? И то что сф будет выставлена после 5 дней после оказания работ тоже?
А вот как их убедить что мне нужно вознаграждение в сф выставить я не знаю. Нет же такой обязанности вознаграждение выделять отдельной строчкой?

Я вообще вознаграждение не выделяла, а вот это

Цитата:

---

Было (много).

---

о том, что таких "реестровых" клиентов было много, делали сводный акт+с-ф, прописывали порядок такого оформления в договоре. А справки-расчеты уже для себя, базу по налогу на прибыль и НДС формировали только из маржи.

А как быть со сводными счетами фактурами? Это нормально что за 10 дней объединять все перевозки в одну строчку?

Я ненормальности не видела. У вас же есть реестр перевозок, на его основании один акт (как отчет экспедитора), на его основании с/ф, схему пропишите в договоре.
З.Ы. Документы от поставщиков топлива по картам попадались когда-нибудь? По договору ПС на топливо переходит в момент заправки, у поставщика тыща АЗС и столько машин ежедневно подъезжает заправляться. На лицо отгрузка, представьте каждую заправку оформлять товарной накладной и счетом-фактурой.. это ж убицца, поэтому раз в месяц делают сводные+реестр этих заправок.

Цитата:

---

Сообщение от Тоня

Я ненормальности не видела. У вас же есть реестр перевозок, на его основании один акт (как отчет экспедитора), на его основании с/ф, схему пропишите в договоре.

---

А как же условие, что сф должна выставляться в течении 5 дней после вып раб оказания услуг? Если я высталю сф после пяти дней после выгрузки машины, это не приведет к риску снятия НДС у заказчика?

Цитата:

---

осле вып раб оказания услуг

---

Так вы и зафиксируете выполнение услуг одним актом и этим же числом с/ф. А все перевозки уже в детализации.

Цитата:

---

это не приведет к риску снятия НДС у заказчика?

---

Он же сам вас просит так оформить.