Корректировка недопоставленного товара
Здравствуйте.
Покупаем товар у производителя и напрямую везем его нашему покупателю. Покупателю выписываем накладную от нашей компании с весом товара, указанного в накладной завода-производителя нам.
Через пару недель после отгрузки от нашего покупателя приходит по почте накладная, с исправленным весом товара при приемке. Заводу мы такую претензию по договору уже выставить не можем. Получается, у нас на 41 счете товар завис, но фактически его нет.
Какими документами оформить это списание недостачи с 41 счета? На какой счет списывать - 94 или 99?
Как корректировать теперь реализацию с НДС (отгрузка была в прошлом квартале)?
