Ситуация следующая - счет на предоплату заполнялся с помощью программки и получилась там неправильная сумма НДС - вместо 2018-14 указано 2018-40, соответственно и в платежке столько же.
Подскажите пожалуйста начинающему ПБОЮЛу ;), что в этом случае надо делать?
В счет-фактуре и накладной просто указывать правильное число и все? Или нужны какие-то дополнительные хитрые манипуляции?
Спасибо.
:)Цитата:
В счет-фактуре и накладной просто указывать правильное число и все
В чьей? Письмо в банк нужно написать, чтобы он правильную сумму в документах перепровел.Цитата:
соответственно и в платежке столько же.
Этого должно быть достаточно.Цитата:
В счет-фактуре и накладной просто указывать правильное число и все?
Платили мне, соответственно платежка покупателя.
Его надо напрягать, чтобы он в банк обращался?
Или нам обоим надо свои банки напрягать по этому поводу?
Usonic, подтверждаю ответ Стаса и Просто Бухгалтера.Цитата:
В счет-фактуре и накладной просто указывать правильное число и все?
Зачем?Цитата:
Сообщение от alz
Нет.Цитата:
Его надо напрягать, чтобы он в банк обращался?
Тем более нет.Цитата:
Или нам обоим надо свои банки напрягать по этому поводу?
