Генподрядные услуги

Добрый день форумчане. Очень нужна ваша помощь. Мы генподрядчики (ОСНО) привлекли подрядчиков к работе, на сумму 323тр. В договоре подряда мы вправе при оплате удержать 7% (22тр)от стоим работ-генподрядные услуги. У меня вопрос, как отразить все это в бу? Проверьте пож мои проводочки.
1) Оплата подрядчику
Дт 60-Кт 51=323тр-22тр

2)Получены Акты кс2,3 от подрядчика
Дт 20- Кт 60=323тр без ндс
Дт 19 - Кт 60= выделен ндс
Дт 68 Кт 19

3)Я выставлю акт на генподр услуги.
Дт 62 Кт 90=22тр с ндс
Дт 90 Кт 68=ндс
Дт 90 Кт 26=22тр без ндс

4)Зачет
Дт 60 Кт 62=22тр
Все верно? или я ошибаюсь. Заранее прошу прощения..

Всё так

огромное спасибо...

Скажите, а подрядчику необходимо выставить акт и счт-ф?? на эти генподрядные услуги??

Конечно. Он же эти ваши услуги в затраты возьмет

Спасибо.

Только вот у меня сомнения теперь по поводу проводки Дт 90 Кт 26=22тр без ндс

Ведь это, как бы "списана себестоимость генподрядных услуг", проводка была бы актуальна, если с/с ниже, выставленного процента. А у нас с/с и так равна указанному проценту в договоре. Может все-таки эта проводка лишняя??? Запуталась

Я думала, что 22 цифра условная. Сколько сложится себестоимость, столько и спишете

Svetishe, Вам спасибо за терпение и за ответы!

Я правильно поняла? проводка Дт90 Кт26 необходима. И без нее никак?

Смысл генподрядных услуг в том,что часть своих накладных Вы перекладываете на субчика.
Проводку 90-26 можно и не делать.От этого Ваш финансовый результат в целом не изменится. Тогда получите прибыль от реализации генуслуг субчику (ваши 7%), но сумма накладных, которые Вы отнесете на с/с,будет на эту цифру больше.
И определять фактическую с/с генуслуг смысла нет.Субчик и возмещает Вам в %% те услуги,точно посчитать которые невозможно.Например,затраты на охрану - скоко охраняют Ваш склад, а скоко склад субчика.содержание бытовок и туалетов и т. п.

Понятно, спасибо всем.

И снова вопросы..
1)На проводку Дт 60 Кт 62 необходимо составить Акт взаимозачета между Генподр и подряд. Может у кого-нибудь он есть, когда генподрядчик удерживает % от стоимости работ, т.е. не доплачивает? Тот вариант, когда не перекидываются платежками по ндс. Скиньте пожалуйста ОБРАЗЕЦ.
2)Я пока не очень "дружу" с 1С 8,2. Как в программе сделать проводку Дт 60 Кт 62? Если этот вопрос в данной теме не актуален, прошу прощения..