Подотчет

Здравствуйте, ООО УСН+ЕНВД, подскажите, пожалуйста, какбыть директор, положил деньги на Теле2 (корпоративный номер), через свою карточку 1.09.сейчас пришел баланс от них только увидела, как оформить правильно?

Возместить перерасход по а/отчету.

т.е сейчас ему выдать подотчет 6000 , которые он потратил? а чека нет только баланс есть от теле2 это нормально?

при платеже с карточки через терминал дают чек, при платеже через интернет-банк можно распечатать квитанцию.

через терминал дают, но у него его нет(((

ну еще выписку с карты можно распечатать

точно, спасибо:)

Все плохо :( Карточка не его была.

ну тогда внереализационный доход для организации

А подскажите, пожалуйста, верную проводку. У меня аналогичная ситуация (только с МТС). Только возмещать деньги будем по заявлению сотрудника, в котром он укажет, что потерял квитанцию (так гл. бухгалтер сказала).

Такая проводка правильная:
Дт 60.02 Кт 73.03 (или 73.01)?

почему 73, а не 71?
субсчета сами выбирайте