ЕНВД на ИП (СТО) ремонт л/а

Коллеги, подскажите пожалуйста, как быть?!

ИП оказывает услуги по ремонту легковых автомобилей.

Начальник выделяет деньги,из своего кармана, на покупку расходных материалов (нигде не отражаю). Купили материалы, починили, оказали услуги.

Клиент при оплате возвращает деньги за расходный материал, через Кассу или Б/нал.

Сами расходными материалами не торгуем. Но и без них ремонт не сделать.

По чекам я провожу материалы через А.О. на 10.01 , отражая покупку через подотчетное лицо.

Требованием - накладной списываю на 20-ку в конце месяца.

Но меня волнует сам Акт выполненных работ. В этом случае мне нужно писать услугу и расходные материалы, чтобы клиент видел за что с него были взяты деньги (Замена масла - 700 рублей+масло 1шт.1000рублей)?!

Или в Акте отдельно (Замена масла - 700 рублей)+ требование -накладная (масло 1шт.-1000 рублей)?!

Но , если товарную -накладную, то это продажей идет?!

Чеки клиенту не возвращаем, т.к. они подшиваются к авансовому отчету, так видно, что торговой наценки нет , а значит и торговли нет.

Буду очень признательна за корректный ответ.

В принципе, возможны оба варианта, но для того, чтобы материалы превратились в товар, и у вас появилась торговля, их нужно продавать с наценкой.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

их нужно продавать с наценкой.

---

откуда это?

Цитата:

---

Сообщение от Storn

откуда это?

---

что "это"? что торговая деятельность подразумевает продажу товара дороже цены приобретения?

цитата из учебника по экономике?

Я как-то не очень улавливаю Вашу мысль. С чем именно Вы не согласны?
Вы считаете, что у автора два вида деятельности - ремонт и торговля запчастями?

Цитата:

---

Сообщение от Storn

цитата

---

нет, не цитата, только непонятно что Вам не нравится в этой формулировке?

Выписывайте акт с услугой(без материалов), если покупателю будет интересно объясните, что и сколько стоит. Выписывая и акт и товарный чек вы продаете, а значит не 20 а 41.
З.Ы. вы вообще б/у вести не обязаны вы ИП
З.З.Ы торговля предполагает наценку, но иногда предприятия реализуют товар и в убыток

41 быть не должно. Ведь есть чек подшитый к а.о. , где видно, что наценки нет. Значит торговли нет. Я ломаю голову над тем, какой документ клиенту отдавать и себе оставлять. Акт в котором указана и работа и материал или акт только с работой и товарная дублирующая материалы из а.о. ?! Если врработу включать стоимость материалов, будет много вопросов у клиента.

Цитата:

---

Сообщение от Уля22

Акт в котором указана и работа и материал

---

да

Цитата:

---

Сообщение от Уля22

товарная дублирующая материалы

---

не надо

Цитата:

---

Сообщение от Уля22

Если врработу включать стоимость материалов, будет много вопросов у клиента.

---

а он вообще думает, что материалы (запчасти и расходники) вы ему бесплатно в подарок отдаете?

Если вы так боитесь объяснять, то в строительстве используют КС, сделайте на её основе свою форму акта в котором указывайте использованные материалы при ремонте

Я не боюсь объяснять, тем более что торговли нет. Чеки подтвеждающие есть. Просто сомневалась, все ли правильно делала. Разбивка идет только в заказ-наряде (услуга отдельной таблицей и расходники отдельной) и акт (все вместе). Спасибо за отзывы!

Цитата:

---

Сообщение от Fedor Buh

З.З.Ы торговля предполагает наценку, но иногда предприятия реализуют товар и в убыток

---

Мы же вроде говорим про обычную регулярную деятельность, которую ведут для извлечения прибыли, а не про разовую нестандартную операцию.

Цитата:

---

Сообщение от Уля22

Я ломаю голову над тем, какой документ клиенту отдавать и себе оставлять. Акт в котором указана и работа и материал или акт только с работой и товарная дублирующая материалы из а.о. ?!

---

Первый вариант правильный: вы отдаете клиенту акт на сумму, которую он оплатил всего (у нас в акте выполненных работ все работы расписываются отдельно, а по поводу материалов одна строка "Всего установлено материалов на сумму"), а если ему нужна расшифровка по материалам, то как вы и сказали он увидит ее в наряд-заказе.
Выставлять отдельно акт на работы, а отдельную накладную на материалы нельзя, так как отгрузка товаров по товарной накладной будет расценена, как продажа товара, с соответствующей системой налогообложения. Даже если у вас там нет наценки, то исчислить и сдать декларации по НДС и прибыли придется.
Не поняла только зачем списываете материалы просто требованием-накладной? Если их можно в документы покупателя списывать, как материалы, установленные в процессе ремонта.

Цитата:

---

Сообщение от Дракон

Не поняла только зачем списываете материалы просто требованием-накладной? Если их можно в документы покупателя списывать, как материалы, установленные в процессе ремонта.

---

Можете написать пример с проводками?!

Поступление материалов д10-к60
Оплачены материалы по аванс.отчету д60-к70
Выдано подотчетнику за материалы д70-к50

Проводки по наряду/акту:
Оказание услуг д62-к90,1
Установлены запчасти д62-к90,1
Списаны запчасти по себестоимости д90,2-к10

Оплачен акт д50-к62

А по требованию накладной в конце месяца можете списывать те материалы, которые клиенту не выставляли в наряд, но в процессе ремонта расходовали (мелочевка всякая, перчатки и т.д.) д20-к10

Спасибо большущее!)) И еще, у вас заказ-наряд и акт вып.работ отдельные документы?

Ну мы вообще открываем заказ-наряд, а потом, по окончании работ, на основании заказ-наряда формируем акт выполненных работ (по акту и проводки идут соответственно в программе).
Печатаем и наряд, и акт и для себя, и для клиента, просто акт это чисто юридический документ с подписями и печатями, а в наряде есть вся расшифровка по заказу (даты ремонта, номер автомобиля, перечень запчастей и прочее).

Мы почти так же. Заявку на ремонт (в работу для мастера и слесаря, что-то вроде черновика), заказ-наряд и на основании его акт. Немного доработали информацию в акте(включили наименование, гос.номер и вин авто). Мне всегда хотелось узнать мнение другого, более опытного гл.буха. т.к. вроде все правильно делала, но вопросы оставались всегда. Еще поделитесь пожалуйста, каким именно доком делаете поступление материалов? И расписываете ли в а.о. каждую, купленную деталь или просто суммой на 60?!

Поступление материалов обычным приходом товара (как по накладной бы приходовали), а оплату этого поступления через авансовый закрываем. То есть в авансовом проводки идут просто на закрытие 60 счета по поставщикам. А уж какие конкретно материалы купили в Приходной накладной расписываете. :)

Вот спасибо и мне все в рот положили и , возможно, кому-то еще помогли!))) Теперь буду с 60-тым работать!))) Еще раз спасибо!)))

Да не за что)) У нас уже это все давно отработано, так что обращайтесь! :yes:

Вложение 52729Подскажите, пожалуйста, каким документом списываете запчасти с 10-го счета? Все сделала, как вы написали, все встало на свои места, а 10-тый так и остался в оборотке.

Если вы имеете в виду каким документом списать запчасть, установленную в процессе ремонта, то списывайте тем же, что и услуги выставляете "Реализация товаров/услуг". Там же помимо закладки Услуги, есть еще и закладка Материалы. Вот туда и выберите запчасти, которые надо.