Вид для печати
Первый раз составляю Декларацию по налогу на прибыль с ежемесячными авансовыми платежами. По оборотно-сальдовой ведомости переплата получается намного больше, чем по строкам 280,281 Листа 02 Декларации. Проверила расчет начисленных авансовых платежей (строка 210 Листа 02) за 1,2,3 кварталы 2013 года (ООО создано в январе 2013) - всё верно. Но как тогда зачесть всю переплату, если по Декларации её сумма меньше, чем фактически?
либо попросить остаток вернуть на р/с, либо зачесть в следующие авансовые платежиЦитата:
Сообщение от Natasha07
degna, это понятно. Если вы составляете Декларацию по прибыли и уплачиваете ежемесячные авансовые платежи, нормально ли, что в Декларации за 2013г. в строках 280,281 Листа 02 сумма, к примеру, 10000руб., а по оборотке за 2013г. в Дт 68.04.01 - 40000р.? Не значит ли это, что в Декларации допущена ошибка?:???:
Если в предыдущих декларациях уже был налог к уменьшениею или просто лишнего заплатили, то нормально. Разбираться надоЦитата:
Сообщение от Natasha07
Январь, да, в Декларации за 1 квартал был убыток, за полугодие - к уплате, за 9 месяцев - к уменьшению 30000руб., а за год - к уменьшению 10000руб. Если сложить суммы к уменьшению по Декларации за 9мес. и за год, то и получается сумма переплаты, которая значится по Дт 68.04.01 - 40000р. Но разве их можно складывать??:o
налог считается нарастающим итогом за год, я думаю вам нужно вывести расчета по каждой декларации только не складывать их , а уже смотреть на начало квартала плюс квартал,и так выйти на конец года
