остатки на субсчетах

Помогите плиз разобраться с поставщиком
На конец года имеется такая картина:
Дт сальдо Кт сальдо ОбДт Об Кт Дт сальдо Кт сальдо
60.01 Ромашка 185120,03 1357149,53 185120,03 1357149,53

60.07 Ромашка 0 2778617,51 12026588,41 6373553,5 2874417,4
62.02 Ромашка 723978,39 4642610,02 5366588,41

Как можно закрыть эти остатки и перенести их на один счет?
Так получилось что в 2012 году отгружали с одного субсчета а оплату ставили на другой
а в конце прошлого года товар решили вернуть поставщику и образовался 62.02