Здравствуйте.
Наша организация получила поощрительную премию от поставщика. НДС не облагается. Какой документ в 1С нужно ввести. Ожидаемая проводка 76.09/91.01
Спасибо за помощь.
Здравствуйте.
Наша организация получила поощрительную премию от поставщика. НДС не облагается. Какой документ в 1С нужно ввести. Ожидаемая проводка 76.09/91.01
Спасибо за помощь.
Реализация товаров и услуг, услуга.
корректировка долга с соответствующим видом операции и правильной расстановкой счетов тоже может дать такую проводку
А если УСН? Реализация надёжнее.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
А ещё можно ручной операцией :)
не формируются записи книги доходов и расходов этим документом? я не знаю,не пробовалаЦитата:
Сообщение от Климов Сергей
Нет, не формируются. С помощью корректировки долга могут формироваться весьма нетривиальные операции, которые невозможно автоматически отразить в КУДиР.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
это такое усовершенствование по просьбам трудящихся пользователей типа?
это про что?Цитата:
Сообщение от Аноним
это про 3.0
раньше корректировка делала записи вроде бы
Не делала никогда.Цитата:
Сообщение от Аноним
Не-не... организация не на УСН. АКТ оформлялся поставщиком. Если введем на основании их акта свой, то нумерация боюсь полетит (акт к нам с большим опозданием пришел). Хотелось бы что бы автоматом потом эта операция попала в декларацию по налогу на прибыль в внереализационные доходы.
Нумерация не полетит никогда, если в номер документа руками лазить не будете. Есть номер и дата документа поставщика - туда и впишите.Цитата:
Сообщение от board625
Попадёт.Цитата:
Сообщение от board625
Ну, у меня в феврале отгрузка скажем номер 20,а потом появится 21 отгрузка (на премию) датированная началом января...
Ну и что? Порядок нумерации актов никем и никак не регламентирован.Цитата:
Сообщение от board625
...не красиво :) так сч-фактуры совпадают с номером торг-12, а теперь не будут.
Ладно, мысль понял. Либо реализацию делать, либо вручную операцию...
Спасибо.
Номер с/ф в общем случае не может совпадать с номером ТОРГ-12. Или у вас авансов не бывает?Цитата:
Сообщение от board625
Не бывает. А в случае чего для авансов планировали использовать префикс АВ что бы проще было отслеживать. Или это не допускается уже?
Ещё вопрос. Премия в евро. Оплата в рублях естественно (поставщик - российская организация) оплата и акт проходят в 1-м квартале 2014 г. Может акт ввести на сумму, что в рублях пришла или это не правильно будет?
Акт - январь, оплата -февраль.
Да и проводка нужна 76/91 а если через услугу, то 62/91, да и договор можно использовать только тот, что с покупатем, или агентом, а нужны прочие договора... вот такие загвоздки :)
