Взаимозачет между учредителем (займодавец) и организацией

Добрый вечер, помогите пожалуйста - не получается провести взаимозачет. Что не верно делаю??? Учредитель дал займ ООО. Часть долга покрыта деньгами, еще одну часть отдали товаром (в 1с провели реализацию), осталась еще третья часть долга. Провожу документ корректировка долга: Кредитор, дебитор - учредитель, кредиторская задолженность указываю № приходников, сумму, дебиторская - реализация. В БУ проводит, в НУ -нет. У нас УСН 15%. Помогите пожалуйста!!!!