как в 1С скорректировать остатки по контрагентам?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
ситуация следующая у нас Управляющая компания и нам по электрике в одном из месяцев 2013 года документы выписали на 44380 руб (по кВт так и получается), а попросили оплатить на 350 руб меньше, с учетом корректировки предыдущего периода, мы оплатили, запросили акт сверки и там есть оплата на 350 руб в пред периоде, которая поступила от жильца нашего дома (как и зачем они и сами не знают). Энергетики не дают никаких пояснений на данный счет, а у меня эти 350 руб зависли как не оплаченные, можно ли на основании акта сверки скорректировать 60 счет не затрагивая сч 50 и 51?
