Расхождение в балансе

Добрый день. Помогите пожалуйста, скорректировать расхождение.

В активе с пассивом получается расхождение если округлять в тыс. руб
В рублях баланс одинаковый.

Вложение 53979

Вот как выглядит отчет о финансовых результатах

Вложение 53980

Налог не исчисляли?

Простите, не совсем понимаю "Налог не исчисляли?"

1,2 кв - налоги уплачены
3,4кв - налоги в минусе

Цитата:

---

Сообщение от аноним - natalka2009

Простите, не совсем понимаю "Налог не исчисляли?"

---

Проводку на единый налог "99 - 68" не делали?

Цитата:

---

Сообщение от аноним - natalka2009

1,2 кв - налоги уплачены

---

налоги уплачены-это п/п...проводки по банку...
налоги начислены=бух.справка-проводки по соответствующему счету (68.4...68.12...)