Слезно прошу помочь с 20 счетом

Вид для печати

14.04.2014, 12:33
Аноним

Слезно прошу помочь с 20 счетом

Перерыла весь форму. многие темы прочитала и проверила у себя. Не помогает
1С 8.2 (8.2.19.80) Обновляем регулярно
Псле последнего обновления слете и 2013 год, который прекрасно закрывался. В тот момент настраивала УП на 2014 год. И все.
Теперь ситуация, что НУ не весь закрывается (только косвенные расходы), БУ вообще не закрывается.

Предприятие, оказывающее услуги и перепродаёт товар, ОСНО.

Как сейчас настроена УП:
МПЗ: по средней стоимости
Пр-во: по выручке, по объему выпуска. Директ-хостинг сейчас снят (с ним все равно не закрывается)
Без использования счета 40
НЗП: при отсутствии выпуск прямые расходы считать расходами НЗП
Налог на прибыль: указан перечень прямых расходов в таком виде(указана дата, организация, вид расходов НУ, подразделение и сч. Дт 20.01) Все. У нас все расходы являютс прямыми, кроме НС и ПЗ и мат. расходы.

Все перепровила (сервис\групповое перепроведение док-ов), все равно такая петрушка.
14.04.2014, 12:35
tigrywka

http://s50.radikal.ru/i130/1404/f1/697219db04bd.jpg
15.04.2014, 11:48
Naumov

и сколько раз писать, что по услугам ном.группа затрат на 20-м должна совпадать с ном.группой выручки на 90-м? (а в документе реализации счет затрат должен быть 90.02.1)
15.04.2014, 13:37
tigrywka

Ну чтож вы кричите то сразу(
У нас всего одна номенклатурная группа. Поэтому первое условие соблюдается
В реализации все проверила. Везда стоит "счет расходов" 90.02.1

Переоформила УП. Теперь закрывается и НУ и БУ, но не весь( Почему? у нас не производство.
15.04.2014, 13:46
Naumov

отчеты-прочие-кросс-таблица.
РАздел Реализация услуг.
По ном.группе 20-го должна быть зарегистрирована выручка. Это и есть база распределения, если в УП как вы пишите указано " по выручке, по объему выпуска." ничего другого не учитывается.
15.04.2014, 14:00
tigrywka

Сделала. Там только 1!!! реализация услуг из всего периода. Не очень поняла что это за отчет. Что это значит?
15.04.2014, 14:06
Naumov

значит реализации проводились с другими установками УП. Перепроведение добавит записи в этот регистр.
Но для закрытия достаточно и одной записи.
Отчет ничего не значит. Он показывает наличие данных для налоговой базы в виде выручки по услугам. Вспомогательный регистр.
15.04.2014, 14:43
tigrywka

Спасибо. Больше идей нет? ладно, оставлю так...посмотрю что в конце года будет. А то у меня теперь получилось: январь-не весь закрывается, февраль и БУ и НУ закрывается, март опять не весь и еще разнится БУ и НУ(((
15.04.2014, 14:49
Naumov

данные отчета надо смотреть помесячно, т.к. база распределения анализируется за месяц.
16.04.2014, 14:12
tigrywka

Цитата:

Сообщение от Naumov

данные отчета надо смотреть помесячно, т.к. база распределения анализируется за месяц.

СПАСИБО ГРОМАДНОЕ!!!! я ваша должница :redface: Сделала одну услугу в марте и все закрылось!!!!