с каких сумм начислять ндс с аванса

В основном работаем с заказчиками с оплатой с отрочкой платежа. Но возникла след ситуация: подписан акт уступки прав требования, по которой долг, который мы были должны одному контрагенту, теперь перевели на другого (нашего же) конрагента.
Получается, что теперь у контрагента, которому мы оказывали услуги с отрочкой платежа теперь есть предоплата.
Но все не просто: часть счетов теперь идет в зачет на эту предоплату, а часть нам оплачивают на счет.
Вопрос в след:
на 01.04. Общее сальдо по контрагенту -это предоплата 200т.р., (в т.ч. 250т.р.- предоплата, 50- долг нам за оказанные услуги, и которые оплатили нам в апреле).

Оплату нам производят со ссылкой на конкретный счет., является ли это основанием вести учет в разрезе выставленных счетов и начислять ндс с аванса в соответствии с данными учета в разрезе по счетам (ведь где-то получается аванс, где-то долг контрагента, а в общей сумме по договору другая цифра ндс саванса получится)

В нашем случае Я должна НДС с аванса начислить с 200т.р. или с 250т.р?

Если договором определено, что расчеты ведутся по конкретным счетам, то 250, если расчеты ведутся в целом по договору, то 200.

"Оплата стоимости фактически произведенных работ производится ежемесячно на основании предъявленных «Исполнителем» счетов-фактур.
Оплата производится «Заказчиком» не позднее 15 дней после получения счета.

1.Получается должны учитывать по счетам, или сч\фактурам, правильно?

2. Контрагент лениться писать письма о зачете выставленного счета на оказанные услуги в счет полученной предоплаты по уступке прав. Мы сами можем зачитывать у себя в учете (зная, что контрагент не заплатит по этому счету деньгами, есть устная договоренность)? на основании такого учета я должна буду восстанавливать ндс с начисленного аванса на предоплату...

3 Есть контрагенты, по которым мы не ведем учет в разрезе счетов...что за это грозит? неужели будут при проверке сами сопоставлять отгрузки и оплаты в разрезе счетов, хотя в программе учет по договору построен??

Добрый день!В мае получили права требования квартиры 1.5млн. Можем ли мы требовать с/ф на аванс? Оплачивали в феврале посреднику на УСН. Заранее благодарю!

Если ПОСТАВЩИК УСН с какого бодуна НДС и счёт-фактура от него?

застройщик на осно. посредник на усн.

Спрошу в тему.
По договору платится аванс. - этот аванс зачитывается пропорционально выполненным работам.
Т.е. по учету висит дебиторка в 100 руб. А фактически это 20 т.р. - аванс по остатку работ, а 120 т.р. - столько должен заплатить покупатель.
В договоре этот момент описан расплывчато:
"80% от цены настоящего договора Заказчик обязан перечислить Исполнителю в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после подписания обеими Сторонами акта выполненных работ "

когда вы получили аванс в размере, как я понимаю 20%-вы в течении 5 раб. дней выставляете сч-фактуру и в конце квартала уплачиваете ндс. дальше как проходит выполнение, от суммы засчитываете 20%. после каждого выполнения заказчик вам платит оставшиеся 80%.