Вид для печати
Добрый день,
арендуем авто без экипажа у сотрудника. Оформляем путевые листы, списываем в расход ГСМ (по пут.листам и аванс.отчетам с приложенными касс.чеками).Это правомерно?
И второй вопрос: нужно ли учитывать этот автомобиль и гсм для отчета по экологии?
Цитата:
Сообщение от Аноним
:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день, арендуем авто без экипажа у сотрудника. На основании какого документа я должна сделать проводку Д20К73?
а что именно Вы хотите отразить этой проводкой?Цитата:
Сообщение от nika-zinoveva
Начислено вознаграждение по договору аренды автомобиля
Для отражения аренды достаточно договора.
Правда, обычно используют 76 счет.
А что будет если не сдавать отчет по экологии?
но ведь аренда авто у СОТРУДНИКА , думаю корректнее будет 73.
И еще вопрос - для ООО (ОСНО) эта аренда будет прямым или косвенным расходом?
Много лет и много авто в договорах аренды у сотрудников. Никогда никакие отчеты по экологии не предоставляли.... ничего не было
Счет 76 или 60 - однозначно. Аренда - это не расчеты по прочим операциям с сотрудниками, это как бы ваш поставшик-арендодатель, как помещение в аренду. так и авто в аренду и не важно у кого.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с оформлением документа. Сотрудник на своей машине отправляется в командировку. По возвращении из командировки он привезет чеки на бензин, которые я проведу авансовым отчетом. Плюс руководство планирует ему заплатить за использование его личного авто. Мы на УСН 15%
Вопросы:
1) нужно ли в данном случае составлять путевой лист?? (каким образом мне в АО этот бензин отражать?? ставить на 10 сч потом списывать или отражать как оплату поставщику в АО??)
2)может ли быть эта компенсация за использования личного авто не ежемесячная, а фиксированными суммами в зависимости от того, в какой город и в каком месяце он в нее поедет??
Заранее спасибо)
1) если вы арендуете авто без экипажа, то вы должны рассчитать норму по списанию ГСМ и составить путевой лист обязательно. В данном листе будет прописано сколько водитель купил бензина и сколько истратил (чеки на покупку бензина приложите). Водителю начисляете вознаграждение и не забудьте про НДФЛ.
Если вы арендуете авто с экипажем, то расходы по обслуживанию авто вы не имеете право включать в налогооблагаемую базу. Можете просто сумму вознаграждения водителю чуть выше поставить за бензин и все.
2) Можете, только обговорите это в договоре.
Наталья1111, у Вас что не ответ, то просто перл. Вот это Вы с какого потолка взяли?
Цитата:
Сообщение от Наталья1111
То есть мне лучше сделать ДС к трудовому договору, где будет прописано, что компенсация за использования авто выплачивается в случае использования этого авто в служебных целях (при направлении в командировку). Сумма компенсации устанавливается приказом руководителя в зависимости от места назначения. И тут же параллельно создаю приказ "в связи с использованием личного авто Иванова И.И. при направлении его в командировку в г. такой-то на такие-то сроки приказываю назначить и выплатить ему компенсацию за использование личного авто в таком-то размере"?? И тогда делаю путевой листок еще (показания спидометра не пишу, пишу только организацию, период, данные сотрудника, авто и вод. удостоверения, пункты назначения), а чеки на бензин не провожу. Оплата ГСМ как-бы входит в сумму компенсации?
