зачет

Добрый день! Наша фирма арендует помещение. Мы делаем ремонт. мы купили материалы, сделали ремонт, оплатили 50% аренды, а как быть с оставшимися 50 %? как их провести? оставшиеся 50%- это в счет ремонта. т.е. арендодатель компенсирует нам расходы на ремонт.

62 - 91
60 - 62

т.е мы накопили затраты по ремонту на сч. 26 ( д 26. к 60),
оплатили их д. 60 к 51,
арендатор выставил нам акт д. 91 к 62= 100 000
мы оплатили 50% д. 62 к 51. и... дальше ... с 50% в счет ремонта...

Дт 26 Кт 60 50%
Дт 76 Кт 60 50%
Дт 44/26 Кт 60 100% аренда
Дт 60 Кт 76 50 % взаимозачет