Здравствуйте.
Оформляю в программе командировку ( была в мае) и обнаружила, что по программе нет денег в кассе и нечем оформлять выдачу суточных и под отчет на командировку.
Я же не могу делать проводки обычные и выдавать не существующие деньги, касса покраснеет)
Что делать?
Повторюсь, суть вопроса именно как оформить все это чисто в программе.
Спасибо.
распечатать расходники без номера и даты.
потом, когда у вас в кассе появятся деньги, проведете их нужным числом
И можно ли "выдать" суточные после командировки?
Ольга, я имела ввиду последовательность проводок..
Например либо "выдать" ( в программе) эти суточные после командировки. Либо что ли какое то займ оформить в кассу, а потом вернуть....
ВТорой вариант конечно не очень...
можно
Julikosha, оформляете командировку. За организацией будет числится долг. Долг можно погасить не только из кассы, но и на карточку физика.
Вот и выбирайте какой-то из этих двух вариантовЦитата:
Сообщение от Julikosha
Всем спасибо. Выбрала второй)
