В КУДиР не попадают все расходы по зарплате и страховым выплатам

День добрый!
Фирма на УСН 15%.
1С Предприятие 7.7 УСН, ред. 1.3.
В КУДиР не полностью встают расходы по зарплате, НДФЛ и отчисления на соц. нужды.
Зарплату начисляю другой программой, а в 1С вношу начисленные суммы операцией.
В графе 6 "Расходы всего" отображаются как надо, а вот в гр.7 встали хорошо выплаты зарплаты только по трем сотрудникам, по остальным или частично или нет вообще (хотя начисления, да и оплата у всех сотрудников проведены в одних и тех же документах). Та же проблема с НДФЛ и отчислениями. Я так понимаю, надо чтобы расходы отобразились на забалансовом счете Н02.2. Как сделать чтобы они туда "встали"? Все перепровела не один раз. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите разобраться!

Цитата:

---

Сообщение от .катя.

а вот в гр.7 встали хорошо выплаты зарплаты только по трем сотрудникам, по остальным или частично или нет вообще

---

Проверяйте, что не так с теми сотрудниками. Может быть у них вид начисления другой или имеется сальдо по кредиту 70

Проверила. Вид начислений у всех один и тот же, и галочка "Расходы для НУ" стоит. Сальдо по кредиту 70 есть, но оно практически по всем сотрудникам есть, включая троих по которым все "встало".

.катя., 7.7 УСН очень капризна в плане составления книги, она остро реагирует на каждое субконто. Надо отслеживать каждый документ. Взять одного конкретного сотрудника и отследить, в какой момент 1С начинает неправильно реагировать.

Цитата:

---

Сообщение от .катя.

а в 1С вношу начисленные суммы операцией.

---

Какой операцией - Начисление зарплаты?

Нет, операцией введенной вручную.
Попробую еще раз провести все документы по порядку.

Цитата:

---

Сообщение от .катя.

Нет, операцией введенной вручную.

---

зря. Почему не хотите обычным начислением делать? Трудозатраты все равно одни и те же. И даже меньше. Так как через начисление з/пл надо только само начисление забить, а все остальное автоматом считается. А ручной операцией надо не только з/пл, но и все взносы забивать.

Дело привычки) Да и начисленные суммы практически каждый месяц одни и те же. Так что скопировала предыдущую операцию, подправила пару цифр и усе.

Не уверена, что реакция 1С на ручную операцию всегда будет адекватной.

Предыдущий квартал в КУДиР все попало как надо. А в этот да - шалит что-то..