Уменьшение вычетов по НДС за прошлый квартал

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как это лучше отразить в 1С?

За второй квартал сформировала книгу покупок. В ней отразила вычеты по НДС. Сдала декларацию.

Сейчас хочу сдать уточненку за 2 квартал и вычет по одной из счет фактур полностью отнести на непринимаемые расходы по НУ.
Т. е. было Д 68 К 19 100 руб
Хочу сделать Д 91 К 19 100 руб
И соответственно корректировочный лист в книге покупок.

Было бы изменение в с-ф - сделала бы корректировчный с-ф и на основании этого доп. лист книги покупок.

А когда изменений в с-ф нет и надо просто убрать сумму - как поступить?

Цитата:

---

Сообщение от Свиристель

Сейчас хочу сдать уточненку за 2 квартал и вычет по одной из счет фактур полностью отнести на непринимаемые расходы по НУ.

---

Вычет не принять или сам расход?

Цитата:

---

Сообщение от Свиристель

Сейчас хочу сдать уточненку за 2 квартал

---

Налоговая потребовала? ;)

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

Вычет не принять или сам расход?

---

Вычет. Расход пусть будет.

Цитата:

---

Сообщение от ZloiBuhgalter

Налоговая потребовала? ;)

---

Она самая )
Причем требовала давно, я дира убеждала, что нечего, уже доки на камералку сдали, а как они начали встречку проводить, так дир занервничал и затребовал сдать уточненку.

При этом вычет отложить на более поздний период тоже не могу, потому как он относится к подтвержденному экспорту, а больше я экспорт подтверждать не планирую.

Цитата:

---

Сообщение от Свиристель

относится к подтвержденному экспорту,

---

Если это экспорт, и ещё подтверждённый, то с какого бодуна вы его меняете?