Подскажите если на 19 счете дебатов остаток = кредитором остатки 68... что пошло не так? ((((( не судите строго...
Вид для печати
Подскажите если на 19 счете дебатов остаток = кредитором остатки 68... что пошло не так? ((((( не судите строго...
остаток по 19= остаток 68 просто совпадение..
остаток по 19 означает,что у вас нет сч-фактуры входящей..
остаток по 68 обычно то что вы должны налоговой
Счет - фактуры все есть... что-то не так в программе или не доделаноЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
проверяйте свой учет..Цитата:
Сообщение от Аноним
Так вы мне вообще подскажите направление мысли...в 19 что должно было попасть
У меня всего 2 реализации и 2 покупки
Купила услугу
Продала услугу...
Помогите с проводками?
На 19 счете отражаются счет-фактуры от поставщиков. Остаток на 19 счете означает что не все счета-фактур введены или введены не правильно.Цитата:
Сообщение от Аноним
Проверяйте, 19 счет должен закрыться.
у меня на 19 счет попало:Цитата:
Сообщение от Lenorka
1. дт 68.02 кт 19.04 формирование записи книги покупок сумма входного НДС (10 тыс.)
2. дт 19.04 кт 68.02 сумма исходящего ндс дт ( 16 тыс)
и сальдо висит 6 тысяч...
1с 8.3
просто не знаю, что делать ((((
что не так введено?
могли бы подсказать алгоритм какой последовательностью должны были идти мои действия и какие?
Когда забивали входящий акт в документ "Поступление услуг" Вы внизу заполнили данные счета-фактуры? Закрытие месяца делали?Цитата:
Сообщение от Аноним
да, счет-фактуру заполнила. книга покупок и книга продаж формируются прекрасно.Цитата:
Сообщение от бух2007
закрытие месяца делала, но закрытие не закрывает 19 счет вообще. на него и намека там нет
что такое исходящий НДС в вашем понимании.. еще раз говорю по отгрузке НДС отражается не на 19 счете,а на 90Цитата:
Сообщение от Аноним
Это нормальноЦитата:
Сообщение от Аноним
Бред. Зачем над программой издеваться? :) Откройте документ, посмотрите какой счет у вас стоит как счет НДС? Исправьте там 19 на 90.03Цитата:
Сообщение от Аноним
