Вид для печати
Добрый день форумчане!
Ситуация следующая - начальник купил ноутбук за свои деньги, есть только кассовый чек, ни товарного чека, ни тем более накладной нет. Авансовый отчет от директора провела. Изначально планировали этот ноут списать как материал (стоит около 12 тыс), но потом решили перепродать. Интересует могу ли я оприходовать этот ноут на 41 счет, а потом продать, при условии, что накладной нет, а только кассовый чек и авансовый отчет?
В чеке написано, что это ноутбук, или только сумма есть?
Нет, только сумма
странно, обычно на такие покупки выдают правильный комплект документов..вы все же у дира спросите наверняка была накладная.. там же гарантийник..Цитата:
Сообщение от Елена A.
Если изначально продавать не планировали, правильнее все же сч. 10. Продать можно и с него. При наличии документа, из которого явствует, что именно было куплено.
Д.б. документы. Где он его покупал? На рынке? И то, там дают документы. А если в магазине, то и чек и гарантийку с подробным описанием товара. У вас вид деятельности какой? Я бы оприходовала на 10 сч, а продала бы через сч 91:)Цитата:
Сообщение от Елена A.
можно и оприходовать на 41 счет только вот стоимость потом списать в уменьшение расхода вряд ли получится так как нет документального подтверждения
а как оприходовать? Безвозмездно получается получено, раз нет документов, а потом еще и продано? Два раза в доход включать?:oЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Тут уже проще у начальника этот ноут купить
а нельзя сходить туда еще раз, и попросить товарный чек?Цитата:
Сообщение от Елена A.
Начальник обещал поискать еще дома документы, надеюсь что-нибудь найдет =)
Я правильно понимаю, что если найдем товарный чек или попросим в магазине сделать его копию, то сможем без проблем принять в расходы стоимость этого ноута?
конечно:yes: только на копии пусть оригинальную печать поставят.Цитата:
Сообщение от Елена A.
да.Цитата:
Сообщение от Елена A.
Всем спасибо за ответы!
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста. Ситуация, была произведена отгрузка в январе 2015 г., аванс от покупатедя получили в декабре 2014 г., счет-фактуру выписали тоже в декабре 2014 г., нет приходной накладной на отгруженный товар, не знаю как закрыть 1-й квартал 2015г., директор сказал, что документы на приход поставщик сможет дать только маем 2015 г., что можно сделать в такой ситуации, договориться с покупателем, что мы переделаем им документы на май?
Или с покупателем договариваться или с поставщиком ругаться. Если они товар поставили, то и документы должны дать, и не маем, а тоглда, когда поставка была.Цитата:
Сообщение от Светлана Крым
а поставщику деньги уже перечислили? иногда помогает не оплачивать товар пока не сделают правильные документыЦитата:
Сообщение от Светлана Крым
спасибо за ваши ответы! Деньги еще не оплачивали....
директора предупреди о последствиях отсутствия сч-ф в том же квартале когда отгрузили и как бы проблемы с прибылью не возникли из-за отсутствия документов
