Вид для печати
Добрый день. В октябре 2012 покупали тмц, в сч-ф указали и тмц и услуги по резке металла, акт на которую оригинал мы получили только что, до этого момента не проводили услугу, а только поступление тмц и ндс по ним. Сейчас проведем сегодняшним числом акт услуг и примем в этом году в расход в БУ и в НУ, а что делать с ндс?
прибыли и убытки прошлых лет, если товар уже ушел со склада..Цитата:
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
в течение 3-х лет при наличие сч-ф вполне можете взять к зачетуЦитата:
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
товар ушел тогда же в октябре 2012. товар мы и проводили тогда, а сейчас то только резка этого товара.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
и как мне выбрать счет в акте оказания услуг?
а сч/ф то у нас одна и она лежит в книге покупок 2012 года, как же я ее приложу и к данному кварталу?
91Цитата:
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
частично проведена?Цитата:
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
конечно, частично, только то, что относится к тмц.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а как там 91 выбрать, я не знаю
аааа. у меня там стоит 44, просто на 91 заменить)))))). ну совсем ку-ку уже. ну а если на 44 все же, то это нарушение правил БУ?
простите, так как быть со сч/ф?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Цитата:
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
если очень надо сделайте копию оставьте ее в 2012 году напишите что оригинал в 2014гЦитата:
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
безопаснее подать уточненку по прибыли за 2012 г.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
подавать уточненку за 2012 год с уменьшением прибыли- безопасно? :wow: запросят весь пакет документовЦитата:
Сообщение от Сочи
запросят так запросят, а в 2014 могут вообще расход не принять, ст. 272 никто еще не отменялЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
тогда уж лучше воспользоваться ст 54 и 81 и не подавать уточненкуЦитата:
Сообщение от Сочи
Сначала надо определить стоит ли овчинка выделки.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Подавать нужно уточненку только по НДС –все документы у вас есть.
А расходы относите на сч 91.2 –расходы прошлых лет.
К уточненке приложите подробное объяснение причины подачи декларации, копии всех документов. Не потеряйте конверт со штемпелем.
Можно с сайта Почты России распечатать информацию о путешествии вашего документа.
Рекомендую предварительно подъехать в ИФНС, все рассказать и показать. Чтобы для них не было неожиданностью ваша уточненка
Как они скажут, так и делайте
Товарищи, вопрос 840 рублей с НДС.
Какая уточненка из-за 128 рублей по ндс? =) тем более можно в течении 3 лет заявлять вычет, или всё-таки нельзя???
можно
если готовы пободаться и в суд если чтоЦитата:
Сообщение от Enic
если что ?Цитата:
Сообщение от Сочи
если мне скажут ,что расход учел позже чем надо было, то есть переплатил налог в 2012 году.
а то! на целых 142 рубля переплатили! и ндс еще переплатили!Цитата:
Сообщение от Enic
перед тем как принимать решение по этому вопросу советую топикстартеру ознакомиться со следующим:Цитата:
Сообщение от Enic
постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 N 1574/10
постановление АС МО от 16.10.2014 по делу N А40-139378/13
постановление ФАС ВВО от 24.03.2014 по делу N А82-4053/2013 и т.п. практикой
вот этот вот прочел.Цитата:
Сообщение от Сочи
там необоснованность расходов.
плюс 54 ст в тот момент когда в нее еще не были внесены изменения.
то есть там должны были уточненку в 2009 и в 2010 подать я так понял, а они в 2011 учли, а на тот момент так нельзя было делаь.
сейчас же 54 ст и 81 выглядят с дополнением, что если ошибка не приводит к занижениею налога к уплате, то ошибку можно учесть в периоде когда эта ошибка обнаружена.
