Вид для печати
ситуация - заплатли в декабре 2004 года за огнетушители по 340 статье (тогда еще шесть знаков было), а получили эти огнетушители в 2005 году уже как основные средства - по 310 ОКОГУ.
Вот теперь думаем как сальдо закрыть по разным ОКОГУ по этому поставщику - подскажите что-нибудь дельное.
Так как есть, вроде, получается нецелевка.
RomaH, а проблема то в чем?
Правильно перенести авансы выданные на 206.08?
26н рулит.
Это что Вам постовщик указал, что надо приходовать как ОС?Цитата:
Сообщение от RomaH
Борис, я так понял вы предлагаете остатки на 206.08 перенести по 310 КОСГУ ?
проблема в том что не вижу в 26н места где описано что так можно делать. И возможно даже я сам не понимаю до конца проблемы. Беспокоит то что поставщику мы заплатили 1000 рублей по 340 статье, а получили товар по 310. В чистом виде нецелевка, вопрос наверное как это оформить документально, что была дебиторка по 340, а в связи с переходом на новую инструкцию стала дебиторка по 310.
Андрик, ага - и еще в 70н написано что если больше 12 и в ОКОФ, то...
Так если Вы сознательно делаете то что Вы называете нецелевкой оплатив по 340(110350), а приходуя на 310(240120), вы и в результате порлучите именно нецелевку...Цитата:
Сообщение от RomaH
В чем проблема будет если Вы оприходуете эти огнетушители на 10505 по 340 статье. И налог на имущество не платите, и в учете проблем с ОС не имеете....
