Материальная помощь 4000руб, как отразить?

Доброго и мирного времени, господа! С наступающими...
Подскажите начинающему, как отразить в 1с 8.3 (базовая) начисление и выплату нецелевой материальной помощи, поправьте, пжл:
верны ли проводки:
дт 91.02 кт 70 начислена м/помощь
дт 70 кт 51 списание с р/с (выплата м/помощи)

в документе начисление з/пл выставляю вид начисления Мат/помощь (заранее настроила),, код вычета 503, налоги/взносы не начисляем, провожу. Затем ведомость ч/банк провожу, затем списание с р/с выставляю Перечисление заработной платы по ведомостям и далее выбираю выписку, как обычную выплату з/платы провожу

В итоге у меня в документе начисления встают проводки дт 70 кт 70, а в карточке счете 70 эти 4000руб два раза списаны...

Как верно сделать?

Уважаемые бухгалтеры, помогите, пжл, как начислить нецелевую мат. помощь, у меня сальдо не идет на эти 4 тысячи....