Расчет налога на прибыль в 1С 8.3 и счет 68.4

Добрый вечер! возможно вопрос задавался, но не могу найти ответ. Вопрос следующего характера.

При закрытии квартала программа автоматически рассчитывает налог на прибыль, но как-то странно.
Например, за ноябрь прибыль составила - 45 183,99 , за декабрь - 42 412,66, за 4 кв. - 87 596,65
При этом в справке-расчете по налогу на прибыль суммы налога отражаются следующие - за ноябрь - 18 048,00, за декабрь - 15 801,00, всего за год - 33 849,00, и эти суммы автоматически попадает на 68.04.1.

Программа новая, деятельность только началась, до этого работала в 1С 7.7, налог на прибыль считала вручную, и отражала операцией, введенной вручную, а с 1С 8.3 я в небольшом замешательстве. Где я не права?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231)

Цитата:

---

Сообщение от Паки

налог на прибыль считала вручную, и отражала операцией,

---

удали эти ручные операции и перезакрой 4 кв

так почему программа так специфично считает? что я могла упустить?

Цитата:

---

Сообщение от Паки

так почему программа так специфично считает? что я могла упустить?

---

решила сформировать в 1С декларацию по налогу на прибыль, меня интересовала расшифровка по 2 приложению , лист 2. У меня расходов за 4 кв. 143330, а в 040 строке отражается сумма 61680, отражаются все суммы по 26 счету, и только часть (при этом непонятная част) по сч. 44...
буду дальше ковыряться, почему программа в справке расчете учитывает все суммы кос. расходов, а при расчете непосредственно налога на прибыль выборочна..

На 44 счете есть расходы "Транспортные"?

Цитата:

---

Сообщение от Паки

отражаются все суммы по 26 счету, и только часть (при этом непонятная част) по сч. 44...

---

у вас торговля с производством?

Цитата:

---

Сообщение от Паки

(при этом непонятная част) по сч. 44...

---

ОСВ по 44 счету в разрезе статей затрат проверяли?

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

На 44 счете есть расходы "Транспортные"?

---

нет, только аренда и прочие расходы

причем самое любопытное, программа прочие расходы учитывает полностью, а аренду лишь по 800 руб. ежемесячно из 17 тыс...

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

у вас торговля с производством?
ОСВ по 44 счету в разрезе статей затрат проверяли?

---

перенесла все расходы с 44 счета на 26, все еще раз перепроверила в Учетной политике, результат остался без изменений :(

Просмотрите все расходы в справочнике. Уверены, что везде стоит галка на то, что они принимаются в НУ?

Цитата:

---

Сообщение от Паки

перенесла все расходы с 44 счета на 26, все еще раз перепроверила в Учетной политике, результат остался без изменений

---

у вас производство?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

у вас производство?

---

нет, торговля

Паки, для каких тогда целей 26 производственный счет используешь?

после того как все исправишь на 44 счет проверяй статьи затрат- везде ли стоит что по деятельности с основной системой налогообложения

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Паки, для каких тогда целей 26 производственный счет используешь?

---

у меня ЗП + зарплатные налоги автоматом на 26 счет попадают, пока не нашла, как из перевесить на 44 счет

Цитата:

---

Сообщение от Паки

у меня ЗП + зарплатные налоги автоматом на 26 счет попадают, пока не нашла, как из перевесить на 44 счет

---

нашла, перевесила все на 44 счет, все равно налог на прибыль считает криво :(

Цитата:

---

Сообщение от Паки

нашла, перевесила все на 44 счет, все равно налог на прибыль считает криво :(

---

ВСЁ!!!
УРА!!!
Нашла ошибку - у меня аренда была представительскими расходами, как там получилось, не знаю, поэтому и программа не учитывала ее полностью.


Анжелика Ник, спасибо большое за помощь! :girl_in_love:

а где в программе проверить эти расходы (в каком справочнике?) у меня з/п не берет и транспортные расходы не считает

а как на 44 убрать счет?

Цитата:

---

Сообщение от tarasova0708

у меня з/п не берет и транспортные расходы не считает

---

Транспортные распределяются на остаток товара, если выбирать именно такой вид расхода.

Цитата:

---

Сообщение от tarasova0708

а как на 44 убрать счет?

---

В документах прихода выбрать 44 счет