HELP: 1С Бух 3.0: учёт работы с давальческиим сырьём, частный случай

Всем привет.
Организация занимается (занималась) исключительно оптовой торговлей, рыба с/м.
Соответственно, все движения товара по 41.01, расходы на 44.01
Сейчас принято решение отдавать один из видов товаров в переработку нашему контрагенту по договору подряда (переработка давальческого сырья, без перехода права собственности). Отдаем рыбу, получаем стейки + суповые наборы и получаем акт выполненных работ. Общий объём такого товара в общем товарообороте не превысит 1 %.

Интересует последовательность и правильность отражения данных операций в 1С Бухгалтерия 3.0.

1) Создаю документ: Передача товаров (передача сырья в переработку). Подбираю нужные позиции с 41.01, ставлю количество. По умолчанию счета учёта ставятся 41.01 счет передачи 10.07. Распечатываю документ для переработчика: "накладная на отпуск материалов на сторону" по форме М-15. Тут вроде всё понятно.
2) Далее получаю от переработчика либо ТОРГ-12 либо тоже М-15 с двумя позициями продукции и количеством каждой из них, а также "Акт выполненных работ" со счётом-фактурой.
Теперь нужно отразить всё это так, чтобы в итоге получились 2 товара, причём второй товар ( суповые наборы) был с фиксированной себестоимостью а первый товар ( стейки) был равен общей себестоимости товара до переработки минус стоимость второго товара и плюс стоимость работ .

Хочу понять, каким документами в 1С всё это следует мне делать.
Можно-ли попробовать обойтись без 20-го счёта?

Начнём с конца.

Цитата:

---

Сообщение от vak

Можно-ли попробовать обойтись без 20-го счёта?

---

Нет. Если вам таки нужна передача в переработку.
П.2

Цитата:

---

Сообщение от vak

нужно отразить всё это так, чтобы в итоге получились 2 товара, причём второй товар ( суповые наборы) был с фиксированной себестоимостью а первый товар ( стейки) был равен общей себестоимости товара до переработки минус стоимость второго товара и плюс стоимость работ

---

Тут придётся удалять гланды через... Ну, в общем, с обратной стороны.
1. Создаём документ "Поступление из переработки" №1:
- Продукция - суповой набор;
- Услуги - указываем услуги по переработке на сумму, чтобы получилась та самая "фиксированная себестоимость". Это возможно, если стоимость услуг не меньше чем, "фиксированная себестоимость". Если меньше - кина не будет;
- Счет затрат - 20.01, номенклатурная группа "Суповые наборы";
- Использованные материалы - пусто.
2. Создаём документ "Поступление из переработки" №2:
- Продукция - стейки;
- Услуги - указываем услуги по переработке на сумму, превышающую "фиксированная себестоимость";
- Счет затрат - 20.01, номенклатурная группа "Стейки";
- Использованные материалы - все переданные материалы.

Сергей, спасибо огромное.
Попробовал сделать, как Вы написали... Вроде всё получилось.
Стоимость услуг у меня действительно выше, чем себестоимость наборов.
Единственное: у меня для всей номенклатуры используется единая номенклатурная группа "рыба с/м и морепродукты" и посему в документах подставляется именно она. Пока не понимаю, в каких случаях данный факт может оказать влияние на результат ( я слабовато знаю 20-й счёт).
Судя по ручной проверке себестоимости стейков на 41 счёте - все получилось правильно, но сейчас была всего одна операция в этом месяце

Цитата:

---

Сообщение от vak

, в каких случаях данный факт может оказать влияние на результат

---

Себестоимость считается именно с точностью до номенклатурной группы (НГ). В случае использования одной НГ получите себестоимость "среднюю по больнице".

тогда не понимаю...
Получается, что для того, чтобы в данной ситуации строго отслеживать себестоимость какой-либо номенклатурной позиции, нужно для неё создавать отдельную номенклатурную группу
Тогда можно предположить, что этих групп может получится значительное количество, На самом деле так?
При этом, иерархия номенклатурных групп не допускает вложений.

Всё верно.