Вид для печати
Люди добрые да что же это такое?!!!
Есть договор об оказании услуг в ойро.
Есть рублевые оплаты по документам в ойро.
Принесли акт сверки от поставщика - там суммовые разницы.
формируем свой акт - у нас их нет :(
Где грабли?
Программисты говорят - это мол что-то у вас не то...
Из чего формируете? Какая конфигурация?! %О[]
Бухия типовая 456 релиз.
Суть в том что и проводок на суммовые разницы она не формирует почему-то автоматически - я имею ввиду когда валютные услуги сторонних организаций проводим. Может где-то какие нибудь флажки забыли?
В константах "отражать суммовые разницы" стоит.
В самом акте зачет аванса пробовали по всякому.
Может еще где-то?
Курсы Ойро подгружены? Субконто "договры" одно и тоже используете при оплате, учете оказанных услуг?
При оплате после выполнения работ в выписке есть ссылка на акт о оказании услуг?
В настройке договора, по которому ведете учет стоят галки в разделе "учет в условных единицах" (2 шт.)? Про отражение операций по договору на спец счете и про суммовую с аванса?
Все есть, кроме ссылки на документы поставки.
И проблема тут вот какая:
Есть договор на предоставление услуг, оплачивается в ойро.
Нам выставляют в месяц штуки 3 акта, которые мы в лучшем случае в течении месяца оплачиваем разными частями, возникает вопрос - как в выписках проставлять документы поставки?
Что значит "оплачивается в ойро"? Он у вас валютный, что ли? Или стоимость по договору в "ойро", а оплачивается в рублях? Второе, наверное?
Вы провели акт "услуги сторонних организаций"? Вот в выписке и ставите в соответствующей строке ссылку на этот акт, что вот эти мол деньги - это оплата за услуги по этому акту. Там автоматом появится курс оплаты и курс акта. А если у вас этого нету, то как машина будет суммовые считать? Что с чем сравнивать? Программа ж - это не человек! :О) Она всегда точно делает только то, что вы ей задали сделать, а не то, что бы вы хотели, чтобы она сделала. :О)
Если одной платежкой оплатили частично один акт, а частично другой - разделите в выписке - сделайте 2 строки и в каждой поставьте ссылку на соответствующий акт оказания услуг.
в выписке, в случае оплаты уже сделанной работы (акт уже введен) ставите счет 62.6 и выбираете нужный акт в графе "документ поставки"
