Списание 20 счета

Коллеги, добрый день!

ООО (услуги - ОСНО) с 2011г. висит остаток по Дт 20 в НУ и БУ по услугам, которые реализовали в 2011г. В Дт какого счета можно списать остаток?

91 - 20, например.

Дт 91 прочие внереализац. доходы?

А если подумать?

Дт 91.02 Прочие расходы?

и наверное будут не принимаемые для налогообложения?

Цитата:

---

Сообщение от Samouchka_1

Дт 91.02 Прочие расходы?

---

В БУ - прочие расходы, в НУ - внереализационные.

Цитата:

---

Сообщение от Samouchka_1

не принимаемые для налогообложения?

---

Нет конечно

Спасибо!!!