Вид для печати
Подскажите, пожалуйста. У нас ООО на ОСНО. В марте 2015 года пришли документы от октября 2014 года. Можно их провести в 2015 году. В бух. учете, я думаю, можно. А вот как быть с налогом на прибыль и НДС? Можно эти расходы и НДС к вычету принять 2015 годом? Конверта с почты нет.
НДС можно в 2015
Налог на прибыль - зависит от того, осталась бы прибыль в 2014, если вы тогда приняли бы эти расходы
А вообще, ведь еще не поздно включить в расходы 2014 года
Мы уже за 2014 год отчитались. Прибыль бы осталась.
Olga., лучше годовые отчеты сделать, но сдавать не спешить до второй половины марта
Мы тоже сдали годовые... по опоздавшим документам решили так: НДС принять можно в 2015г., в бухгалтерском учете принимаем документ 2015 годом, в налоговом учете списываем расходы на не принимаемые. Разумеется если сумма не очень большая...
Такая же ситуация, несколько дней назад передали декабрьские документы , о которых я ни сном, ни духом. НДС поставлю в 1 квартал, прибыль еще не сдала, так что учту за 2014.Только вот думаю, не начнется ли год с проблем из-за электронной сдачи книги продаж-покупок. Ведь контрагент провел все это прошлым годом! И автоматически получается в налоговой не стыковка(((
Kroki, по опоздавшим счф не должно возникнуть проблем. Но время покажет
Как это "ни сном, ни духом"? Оплаты не было по этим документам?
Нет, не было) Вот только узнали)
Та же история, поступили документы декабря 2014 г. :( ООО на ОСНО.
Читаю варианты:
По НДС запастись конвертом (или это уже в прошлом?) и учесть в 1 квартале (наше право в течении 3х лет)
По налогу на прибыль, чтобы не подавать уточненку и ничего не нарушить, лучше поставить на не принимаемые.
Смущает, разве так можно к вычету принимать, а в расходы по налогу на прибыль нет, не следует из этого раз в НУ на непринимаемые, то и к вычету не имею права?
В БУ принимаю датой обнаружения. И весь год слежу за разницей между НУ и БУ. :(
Это не просто в прошлом, это вообще не здоровая фантазияЦитата:
Сообщение от avk-olga
Лучше принять как расходы прошлых лет в текущем периоде (ст. 54 НК позволяет)Цитата:
Сообщение от avk-olga
В данном случае никак не следуетЦитата:
Сообщение от avk-olga
