Завсегдатаи форума, наверное, меня помнят. Мы - ООО на упрощенке с доходов (6%).
Вот такая ситуация. Мы выполняем полиграфические работы. Но сама печать (типографские работы) происходит в другой компании - ООО на обычной системе (с НДС и прочим).
По итогом квартала мы обычно составляем с ними Акт о выполненных работах (с перечнем всех работ) и оформляем задним числом счета-фактуры (нам они не нужны, но типография же на обычной системе - ей нужны) и товарные накладные (они-то нам нужны, чтобы была первичка по движению мат.средств).
По итогам первого квартала мы составили с ними АКТ, но они забыли выписать товарные накладные и с-ф, а также они не провели их через свою бухгалтерию.
Они говорят, что у них первых квартал закрыт, и раз товарных накладных нет, то отгрузки не было. Провести ее они уже не могут. Но нам-то она нужна, так как мы своим клиентам накладные выписывали и даты там стоят мартовские - т.е. первого квартала!
Вот такая непростая ситуация.
1. Как вы думаете, как лучше здесь поступить?
2. Какие могут быть для нас последствия, если товарных накладных у нас не будет, но акт с перечнем работ (там указаны также числа) будет.
08.07.2005, 06:40
Аноним
Может, Вам стоит найти другую типографию? Если по-честному, они должны были выписать все нужные Вам документы и внести изменения в свою отчетность, подать уточненные декларации и т.п. А деньги Вы им уже перечислили? Если да, то НДС с авансов они уже заплатили, остается налог на прибыль, но его можно отрегулировать при желании. Короче, им просто лень исправлять свою ошибку, они, мягко говоря, поступают непорядочно. Все можно исправить.
08.07.2005, 10:46
Январь
Составьте акт на получение без документов (неотфактурованная поставка) тем числом, каким вам надо.
