Излишек составил 1240,00 руб. Выплачивали в июле 14года, а ошибку нашли только сейчас. Какие наши действия? Может составить пояснитедльную записку и сделать возврат наличными в кассу?
Излишек составил 1240,00 руб. Выплачивали в июле 14года, а ошибку нашли только сейчас. Какие наши действия? Может составить пояснитедльную записку и сделать возврат наличными в кассу?
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поступила?
1. Дт75Кт84 -
(697580,00-696317,00) - на сумму излишне начисленных дивидендов
2. Дт68 Кт75-
(62782-696317х9%)восстановлена сумма излишне удержанного из доходов Учредителя .
Но т.к НДФЛ уже был уплачен, то я смогу уменьшить разницу в НДФЛ при оплате налога за Дивиденды за 14 год?
Все это нужно отражать в поясни тельной записке к Годовой бух. отчетности?
