Оплата телефонных услуг производится контрагенту манго-телеком с НДС по их выставленному счету.
За месяц предоставляют 4 документа.
Один на манго-телеком, второй на манго-телеком без НДС, третий на мегафон,
Четвертый на вымпел-ком.
Как мне их вводить? Все на манго-телеком? Не будет у меня проблем после того,
как я сдам сведения из книги покупок за 1 квартал?
Или есть в 1С 8.3 базовая версия какая-то форма для моей ситуации?
От кого документы, тех поставщиком и указывать.
Январь, спасибо за ответы.
Позвонила в Манго-Телеком, заверили, что документы они выставляют верно, проблем ни у кого не было.
Насколько я знаю, когда идет работа по агентскому договору, как у них.
Договора на это у нас есть.
В случае перевыставления счетов фактур и актов, они выставляются от имени той фирмы, которая перевыставляет.
В моем случае все должны быть от манго-телекома.
Январь, спасибо за ответы.
Позвонила в Манго-Телеком, заверили, что документы они выставляют верно, проблем ни у кого не было.
И что вводить нужно везде манго-телеком.
Насколько я знаю, когда идет работа по агентскому договору, как у них.
В случае перевыставления счетов фактур и актов, они выставляются от имени той фирмы, которая перевыставляет.
В моем случае все должны быть от манго-телекома.
Смущает, что фирма огромная, клиентов тысячи. И все-таки раз так выставляют, значит такая форма допускается.
Ростовчанка, у меня тоже самое. Они же заключили с вами договора от имени этих контрагентов, вот и выставляют акты и с/ф как агенты от их имени, а оплата идет на Манго.
Я почитала и-нет, есть мнение, что выставляют правильно.
Тем более подпись бухгалтера и руководителя стоит манго-телекомовского.
Эх, чувствую после сдачи новой формы по НДС-у будем отписываться.
Программа выдаст несоответствие. А вы в течение 5 дней поясните, почему наша программа некорректно работает. :)
У меня такая же ситуация. Тоже присылают две счет-фактуры за связь (ТЕЛ и Вымпелком). Всегда учитывала как две счет-фактуры от разных поставщиков. Теперь поняла, что видимо делала неправильно.
Правильно я понимаю, что в книгу покупок они должны попасть от одного поставщика (ТЕЛ) ? Нужны для счет-фактуры от Вымпелкома указывать код вида операции 04?
Помогите, пожалуйста.
Екатерина _765, у вас договор/договоры с кем? Обычно операторы так документы дают, потому что у операторов местной телефонии нет лицензии за межгород, например, и они выступают агентом. Но агентом, действующим от имени принципала. И тогда совершенно правильно отражать полученные документы от двух поставщиков.
У меня 2 договора с ТЕЛ. Они действуют на основании агентского договора.
Поняла, что надо указывать двух поставщиков. А с кодом вида операции как быть?
Извините за глупые вопросы.
Хотя и старая тема, но актуальная.
У нас так называемые "бухгалтера" из аутсорсинговой компании годами регистрировали приходы от партнеров Манго, а расходы записывали на Манго. В результате в балансе теперь висит кредиторка на партнеров и дебиторка на Манго на несколько сотен тысяч рублей.
Пожалуйста, подскажите что теперь с этим делать, и как в будущем верно регистрировать в 1С такие трехсторонние взаиморасчеты. Ведь платим мы всегда по реквизитам Манго.
Сделайте корректировку долга с видом "перенос задолженности", чтобы расчеты пришли в нормальный вид.Цитата:
Сообщение от niksr
Да нет тут никаких взаимозачетов. Поставщик у вас кто? Манго? На них всё и оформлять (поступление услуг и оплату)Цитата:
Сообщение от niksr
Нет, поставщики в случае с Манго - разные сторонние организации. В документах. которые присылает Манго (теперь кстати через ЭДО) нет упоминаний Манго вообще.
Значит от этих поставщиков надо оформлять поступление услуг. А оплату в Манго потом корректировками долга делить между ними
Ясно, спасибо. Тоже приходит только этот способ в голову, но это очень уныло - каждый месяц все это делать вручную.
