Вид для печати
Добрый день. Понимаю что много раз все обсуждалось, но не могу найти точного мнения.Хочу понять куда списывать сервисный сбор по оплаченным по безналу авиабилетам. Сама склоняюсь включить в стоимость билетов. Просто у меня есть с/ф на сервисный сбор с НДС и товарная накладная отдельно на билеты без НДС. Как правильно поступить.?
Зачем? Это расходы по командировкам, но не стоимость билетов.Цитата:
Сообщение от Таша77
Спасибо. Т.е . я делаю поступление услуги- сервисный сбор (списываю сразу на расходы по командировке) и делаю приобретение денежных документов. (затем выдаю в подотчет билеты ). Все ли правильно поняла?
Я не представляю, как по товарной накладной можно получить электронный билет и как его можно оприходовать в качестве денежного документа. Он нематериален :o
Как правильно все мне оприходовать? На руках у меня ТОРГ-12 на а/ билеты без НДС и с/ф + акт на сервисный сбор.:(
Хотите через 50 счет, ради бога, просто мне вот непонятно, что выдавать работнику?
Вот думаю уже 3 день. Прочитала кучу всего.Поэтому и спрашиваю, как другие проводят у себя. В положении о командировке нет ничего.
