Здравствуйте!
Подскажите как поступить. Мне одна фирма оплатила за себя и за другого контрагента и обещали прислать письмо о взаимозачете. Я соответственно закрыла долги по двум компаниям. Сдала НДС, а когда год закрывала, выясниолось, что никакого зачета не будет письменно, ну так директора договорились в уме считать что лога нет, а на бумаге получается висеть по одной переплата (т.е. аванс полученный), а по другой долг. И теперь вот год закрыт, а НДС мне надо пересдать к уплате? вроде как на баланс и прибыль не повлияет. или в первом квартал сделать проводку Д76АВ К 68,02.
