Какой код вида операции НДС ставить когда получен аванс от физического лица ?
Иногда приходят платить за товар физлица.
Каждого заводим в своей базе по ФИО, но никто из них не хочет/не может нам говорить свой ИНН.
Бывает, что оплачивают в одном квартале, а товар забирают в другом (а таковых половина), т.е. вносят "аванс".
Поэтому мы создаём авансовый счёт-фактуру, а потом в другом квартале при получении товара делаем зачёт аванса (так требует делать та же самая налоговая).
Теперь, когда декларирование НДС электронное, встаёт вопрос - какой код вида операции ставить в этой авансовой счёте-фактуре. Вроде как было разъяснение, что надо ставить "26", но налоговая нам говорит, что надо ставить всё же "02", чтобы итог по всем "02" вышел на определённую строку декларации.
Но когда ставим "02", то XML-файл не проходит контроль, так как при "02" требуется указание ИНН, а ИНН то и нет у нас.
Что можете посоветовать ?
