Декларация по налогу на прибыль, раздел 1.2

Помогите, пожалуйста.
Разбираюсь в делах предшественницы, не могу сообразить, туплю по полной
В 2014 году были большие вложения в приобретение ОС, 1 кв, 2кв, 9 мес - убыток, в целом за 2014 год небольшая прибыль, т.е. авансовые платежи по прибыли на 1квартал 2015года не платили.
в 1 кв 2015года- прибыль, т.к. выручка за предыдущие 4 квартала в среднем превышала 10 млн. за квартал, то за второй квартал должны уплачивать ежемесячные авансовые платежи, их в декларации нет.
Это я начислю, лист 2 заполню.
Но, если я конечно не путаю, тогда я должна заполнить и раздел 1.2.
А дальше у меня проблемы, в строке 001 я что должна указать? 1С допускает только "21", т.е. 1-ый квартал.
Получается что нужно пересчитать авансовые платежи за 1-ый квартал?
А как?
Нужна помощь!!!

В декларации за 1 квартал 2015 года должны быть отражены ежемесячные авансовые платежи на 2 квартал в разделе 1.2 по 1/3 от суммы исчисленного налога за 1 квартал. Если их нет в декларации, то нужно сдавать уточненную декларацию за 1 квартал.

Именно об этом и был вопрос, как заполнить раздел 1.2

Цитата:

---

Сообщение от NaDen

в строке 001 я что должна указать? 1С допускает только "21",

---

Ничего не указываете, эти коды заполняются в декларации за 9 мес., и то если есть разница в авансах на 4 кв. и на 1-й

спасибо большое