В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)

При выгрузке декларации НДС пишет ошибку в коде операции "22" Счет-фактура выданный на аванс:
Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 7749) В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке ...

Помогите, что делать?
Откуда тянет номера счетов - фактур раздел 8?

Перепроводил, договор проверял, номер в счет фактуре стоит.

Столкнулся с такой же проблемой, когда сторнировал НДС с аванса полученного. Надо проверить стаки НДС в сч-фактуре на аванс полученный и в "отражении НДС к вычету". И там и там ставка НДС должна быть 18/118 (у меня в "отражении НДС к вычету" автоматом стояла ставка 18%). После этого в "закрытии месяца" перепровести все документы за квартал. Потом перезаполняете декларацию НДС и всё подставляется. Причём, когда в книге покупок по сторно НДС не проставлялись дата и номер, соответственно не проставлялась сумма НДС по строке 170 раздела 3.

Самое интересное, что у нас Ставка НДС стоит правильная. И вот ещё:

В таких же строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура.

В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет.

Документы оформлены идентично, в ручную не откорректированы.
Книга покупок сформирована.

Помогите, где поставить номер и дату?

Цитата:

---

Сообщение от entony.o

строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура.

В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет.

---

А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?

Заблокировано

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?

---

Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

После этого "Провести и закрыть".

Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.

Благодарю.

Цитата:

---

Сообщение от Voldemar

Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

После этого "Провести и закрыть".

Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.

---

Это Вы по каждой реализации так зачеты авансов делаете? Это же очень не удобно.