В прошлом квартале мы переплатили НДС (я ошиблась)
Могу на возникшую разницу в 1-м квартале уменьшить НДС к уплате во 2-м квартале?
Вид для печати
В прошлом квартале мы переплатили НДС (я ошиблась)
Могу на возникшую разницу в 1-м квартале уменьшить НДС к уплате во 2-м квартале?
можешь :)
...опять-таки, не в декларации, а в фактическом платеже.
Streid, а ошибка только в платеже была или в декларации тоже?
и там, и там
тогда такой вопрос:Цитата:
опять-таки, не в декларации, а в фактическом платеже.
должны были заплатить 100 руб, заплатили 120 руб (условно)
у меня проводка:
Д 68.2 К 51 на 120 руб.
и в декларацию эта переплата попадет
Какую нужно сделать ещё проводку, чтобы 20 руб не попадали в декларацию?
Если ошибка была в декларации за 1 квартал, то нужно сдать уточненку иначе налоговики не поймут, почему Вы вдруг заплатили меньше. В текущей декларации у Вас ничего отражаться не должно, а только то, что соответствует данному периоду.
Спасибо!
Streid, не за что. Просто декларация по НДС заполняется на конкретный период, т.е. без нарастающего итога. Потому и надо подавать уточненки вне зависимости от того, занизили вы налог или завысили.
Раз не было ошибки в декларации - никакие уточненки не нужны.
Каким образом то что вы заплатили попадает у вас в декларацию?Цитата:
Сообщение от Streid
stas®, Streid сказала, что:
Отсюда я и плясала. :)Цитата:
и там, и там
