Приняла организацию. Исправляю ошибки предыдущего бухгалтера. Организация УСН. Льгота по ФСС 2,9% и ФФОМС 5,1%, ОДНАКО в программе по концу 2014г. имеются остатки по К69.01 и К69.03!!! Бухгалтер не поставила в программе галочки, что льгота. Программа начисляла налоги автоматически. Отчеты в ФСС и ПФР сданы без этих начисленных сумм. Подскажите какими бухгалтерскими проводками убрать эти начисленные суммы. И в какие даты?
18.08.2015, 17:47
GBanastasia
Делаете красное сторно этих проводок, ну хоть сегодняшним числом:), с приложением бух. справки разумеется
18.08.2015, 18:30
Rahsch
Аноним, а в Балансе на 01.01.2015 эти суммы есть? Если нет, можно просто удалить. Если есть, то согласен с GBanastasia насчет сторно.
