Добрый день, уважаемые формумчане.
Можно ли подавать корректировочную декларацию по НДС (1 кв 2015 г), без заполнения приложения 1 к разделу 8 и приложения 1 к разделу 9?
То есть без введения дополнительных записей в книгу покупок и книгу продаж?
Подать другие данные по книге покупок и продаж?
Можно
Зета, а Вы не сможете подсказать, как технически в 1С 8.3 отразить начисление НДС с аванса полученного с помощью дополнительного листа книги продаж?
Я не использую доп.листы вообще. Просто заново формирую.
Спасибо за ответ, Зета. Это намного удобнее.
Никаких вопросов от налоговой не было по этому поводу?
Им самим так проще
В 1С 8.3 формирование доп.листа в таких случаях происходит следующим образом:
-если вы в закрытом периоде отразили аванс правильно, но не исчислили с него НДС, то вам нужно создать на основе документа "поступление на р/с" счет фактуру на аванс текущим периодом. Поставить галочку "ручная корректировка документа" , зайти на закладку НДС с продажи , поставить "запись дополнительного листа " -да и указать корректируемый период 1 кв 15г.(я ставлю дату поступления на р/с).
- если у вас в закрытом периоде еще и ошибка по отражению аванса (то есть он не является у вас там авансом), то я делаю в таких случаях сторно поступления на р/с и завожу поступление заново (как аванс) Все это текущей датой в один день и дальше все те же действия, что и в первом случае.
К сожалению просто заново переформировать не всем подходит((( У нас период закрывается, т.к. промежуточная бух. отчетность сдается в банк.
Спасибо, chereshenka
Добрый день!
Возникла ситуация когда надо скорректировать Декларацию по НДС- уменьшить сумму к возврату. Какой порядок действий? куча вопросов...
Понимаю что нужно:
1. сдать корректировку... для этого переформировать книгу продаж- мне как - удалить какие то счета-фактуры?
или еще какие методы есть?
Как это отразится при сверке в ГНИ покупатель-продавец? Продавцу тоже корректировать?
Как физически быть с этими счетами-фактурами( которые решу удалить)? Потом то в каком-то налоговом периоде их как правильно приложить обратно к зачету?
