Дорогие клеры и клерочки,
помогите пожалуйста заполнить первый в жизни счет-фактуру.
В общем стройка, по 1 договору 3 платежа, на авансы ниче не давали. Сейчас вот готовлю счет на окончательный расчет и счет-фактуру.
Сразу встал вопрос что делать с копейками. Суммируя отдельно платежи получается НДС на 1 коп. больше, чем при выделении из общей суммы. Что где убавить прибавить, или оставить как есть?
Потом, если в таблице наставлю прочерков в графах 2-4 это норм будет?
Какие там графы имеют особое значение? Где-то указывается на основании какого договора\акта это дело выписано?
